陽山縣2012年預(yù)算執(zhí)行情況

和2013年預(yù)算草案報(bào)告

——2013年3月9日在陽山縣第十五屆

人民代表大會第三次會議上

陽山縣財(cái)政局局長　王建

各位代表：

受縣人民政府委托,我向大會報(bào)告陽山縣2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案,請予審議,并請政協(xié)各位委員和列席人員提出寶貴意見。

過去的一年，面對國內(nèi)外嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，以及穩(wěn)增長與調(diào)結(jié)構(gòu)的多重壓力，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)縣十五屆人大二次會議各項(xiàng)決議，狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政收支的平穩(wěn)運(yùn)行，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況。

縣十五屆人大第二次會議批準(zhǔn)2012年財(cái)政總收入年初預(yù)算為109,842萬元?？h十五屆人大常委會第11次會議同意調(diào)整預(yù)算為98,982萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入(原一般預(yù)算收入，下同)由年初預(yù)算的51,673萬元調(diào)整為40,813萬元。財(cái)政總支出相應(yīng)調(diào)整為98,982萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出(原一般預(yù)算支出，下同)由年初預(yù)算106,004萬元調(diào)整為95,144萬元。執(zhí)行結(jié)果，2012年我縣財(cái)政總收入完成189,471萬元, 比上年同期增收6,736萬元，增長3.69%，完成調(diào)整后年初預(yù)算98,982萬元的191.42%。其中: 公共財(cái)政預(yù)算收入42,203萬元,基金預(yù)算收入11,174萬元,上級補(bǔ)助收入106,898萬元, 調(diào)入資金10,283萬元，上年結(jié)余18,913萬元(其中：上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18,639萬元，基金結(jié)余148萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算平衡120萬元，縣凈結(jié)余6萬元)?？h財(cái)政總支出149,445萬元，同期比減支14,377萬元，下降8.8%，完成年初預(yù)算98,982萬元的150.98%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出135,288萬元，基金預(yù)算支出10,770萬元，上解支出617萬元, 轉(zhuǎn)貸還本支出2,500萬元, 增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金270萬元?？偸湛傊Ρ冉Y(jié)余40,026萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年省市專項(xiàng)追加39,903萬元，結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算平衡120萬元，凈結(jié)余3萬元）。全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況

縣級公共財(cái)政預(yù)算收入完成42,203萬元,同期比減收6,090萬元, 下降12.61%,完成調(diào)整后年初預(yù)算40,813萬元的103.41%。收入具體情況如下：

     1、稅收收入24,050萬元，同期比減收2,405萬元，下降9.09％。其中：

    （1） 國稅完成4,522萬元，同期比減收381萬元，下降7.77％。其中：增值稅完成3,912萬元，同期比減收526萬元，下降11.85％；企業(yè)所得稅594萬元，同期比增收147萬元，增長32.89％；城建稅14萬元；個(gè)人所得稅2萬元。

    (2) 地稅收入19,528萬元，同期比減收2,024萬元，下降9.39％。其中：營業(yè)稅4,763萬元，同期比減收169萬元，下降3.43％；企業(yè)所得稅999萬元，同期比增收222萬元，增長28.57％；個(gè)人所得稅809萬元，同期比增收95萬元，增長13.31％；資源稅2,181萬元，同期比減收1,015萬元，下降31.76％；城市維護(hù)建設(shè)稅1,153萬元，同期比減收208萬元，下降15.28％；房產(chǎn)稅1,122萬元，同期比增收238萬元，增長26.92％；印花稅208萬元，同期比減收74萬元，下降26.24％；城鎮(zhèn)土地使用稅2,002萬元，同期比增收73萬元，增長3.78％；土地增值稅1,279萬元，同期比增收251萬元，增長24.42％；車船稅完成265萬元，同期比減收21萬元，下降7.34％；耕地占用稅2,487萬元，同期比減收468萬元，下降15.84％；契稅2,260萬元，同期比減收948萬元，下降29.55％。

2、非稅收入完成18,153萬元，同期比減收3,685萬元，下降16.87％。其中：罰沒收入2,622萬元，同期比增收1,215萬元，增長86.35％；行政收費(fèi)收入5,892萬元，同期比增收829萬元，增長16.37％；?？钍杖?,038萬元，同期比減收279萬元，下降21.18％；其他收入8,601萬元，同期比減收5,450萬元，下降38.79％。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況

公共財(cái)政預(yù)算支出135,288萬元，比上年同期增支6,702萬元,增長5.21％,完成調(diào)整后年初預(yù)算95,144萬元的142.19%。支出主要項(xiàng)目完成情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出24,711萬元,同比增支1,220萬元,增長5.19％。增支的主要原因是提高公職人員津補(bǔ)貼水平。

2、公共安全支出7,697萬元,同比增支1,104萬元,增長16.75％。主要原因是增加公安辦案經(jīng)費(fèi)700萬元、“三打兩建”工作經(jīng)費(fèi)200萬元以及建設(shè)“平安陽山”項(xiàng)目資金150萬元。

3、 教育支出34,446萬元，同比增支2,474萬元，增長7.74％。增支的主要原因是: 一是提高教師津補(bǔ)貼水平；二是加大教育強(qiáng)縣強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作及中小學(xué)建設(shè)規(guī)范化投入。

4、科學(xué)技術(shù)支出641萬元，同比增支45萬元，增長7.55％。

5、文化體育與傳媒支出1,132萬元，同比增支406萬元，增長55.92％，增支的主要原因是上級追加圖書館、博物館建設(shè)補(bǔ)助資金222萬元。

    6、社會保障和就業(yè)支出15,500萬元,同比減支3,559萬元, 下降18.67％。減支的主要原因是: 一是原在該科目反映的離退休人員工資分列相關(guān)科目核算減支4,824萬元；二是今年對全縣低保對象進(jìn)行了入戶排查，對不再符合條件的及時(shí)按程序退出低保，城鄉(xiāng)低保支出減支870萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出18,807萬元,同比增支2,134萬元,增長12.8％。增支的主要原因是上級增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助1,800萬元。

8、農(nóng)林水事務(wù)支出15,164萬元,同比增支1,270萬元,增長9.14％。增支的主要原因是: 省支持不具備生產(chǎn)生活條件貧困村補(bǔ)助787萬元和村級公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金750萬元。

9、住房保障支出2,625萬元, 同比減支497萬元。減支主要原因是根據(jù)省、市統(tǒng)一部署，2012 年新開工保障性住房比 2011 年減少。

10、交通運(yùn)輸支出5,494萬元，同比增支4,305萬元，增長362.07%。增支的主要原因是: 爭取到省支持陽山大橋建設(shè)項(xiàng)目資金3,550萬元，以及加大對農(nóng)村公路建設(shè)投入等增支。

11、節(jié)能環(huán)保支出2,460萬元，同比增支1,448萬元，增長143.08％。主要原因是: 增加地方債券支出節(jié)能環(huán)保資金1,345萬元。

12、其他支出1,411萬元，同比減支2,087萬元，下降59.66％。

各位代表，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)待省批復(fù)年終決算后可能有些變動(dòng), 屆時(shí)將按規(guī)定向縣人大常委會報(bào)告。

(三) 基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
　　2012年，政府性基金收入完成11,174萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入9,940萬元，地方教育附加、育林基金等政府性基金收入1,234萬元。完成年度預(yù)算的338.4%，同期比減收17,747萬元，下降61.36%，主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入同比減少14,487萬元。

政府性基金支出10,770萬元，完成年度預(yù)算的326.17%。其中：教育支出460萬元，社會保障和就業(yè)支出77萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出623萬元，用于文化體育及其他公益事業(yè)支出301萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9,292萬元(主要是征地和拆遷補(bǔ)償6,931萬元，破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)470萬元，以及按規(guī)定從國有土地使用權(quán)出讓收入中提取的教育、水利、廉租住房、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等基金支出)。

（四）2012年主要工作及成效

一年來，面對各種困難和壓力，財(cái)稅部門圍繞全縣工作大局，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，堅(jiān)持增收節(jié)支和加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行兩大抓手，按照中央、省、市的財(cái)政管理要求，在確保各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)順利完成的同時(shí)，著力抓好了以下幾方面的工作：

1、堅(jiān)持增收節(jié)支，提高財(cái)政保障能力。

⑴、依法加強(qiáng)收入征管。2012年，我縣財(cái)政收入面臨嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，受宏觀調(diào)控、結(jié)構(gòu)性減稅、礦山整治、粵陽電廠關(guān)停等因素影響，導(dǎo)致相關(guān)稅收大幅下降。為扭轉(zhuǎn)收入劣勢，財(cái)稅部門結(jié)合實(shí)際，依法強(qiáng)化收入管理，積極組織收入。一是進(jìn)一步完善抓收入情況分析制度，對收入形勢及時(shí)跟進(jìn)分析，針對出現(xiàn)的問題采取應(yīng)對措施及時(shí)解決；二是完善和落實(shí)抓收入的工作機(jī)制，采取收入情況通報(bào)和領(lǐng)導(dǎo)分片抓收入等工作措施，重心下移，工作前移，加大對重點(diǎn)稅源監(jiān)控和稅務(wù)稽查力度，大力挖潛增收；三是推進(jìn)非稅收入管理信息系統(tǒng)建設(shè)，提高非稅收入征管水平，確保非稅收入足額收繳入庫；四是著力提高收入質(zhì)量。2012年稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重為56.99%，較上年上升了2.21個(gè)百分點(diǎn)。

 ⑵、保障重點(diǎn)支出。一是堅(jiān)持把保障和改善民生作為公共財(cái)政建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)加大對民生領(lǐng)域的支持和保障力度。2012年，在收入非常困難的情況下，全年用于人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障等九方面的民生支出達(dá)到96,711萬元，比上年（87,887萬元）增支8,824萬元，占縣公共財(cái)政預(yù)算支出的71.49%，比上年提高3.14個(gè)百分點(diǎn)；二是嚴(yán)格控制一般性支出，厲行節(jié)支效果初顯。2012年公務(wù)接待費(fèi)用下降20%，車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用下降10%，其他項(xiàng)目支出零增長或略有下降，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出財(cái)力空間，確保社會經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

2、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和加快轉(zhuǎn)型升級。一是擴(kuò)大投資需求。多方籌集資金，加大交通、農(nóng)業(yè)、水利等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)投入，投入17,308萬元用于陽山大橋、圖書館等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；二是鼓勵(lì)消費(fèi)需求。落實(shí)家電下鄉(xiāng)和摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策，發(fā)放補(bǔ)貼資金311.3萬元，給農(nóng)民群眾帶來了實(shí)惠；三是加大調(diào)結(jié)構(gòu)力度。重點(diǎn)扶持對經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)作用較大的行業(yè)和企業(yè)，融資8,700萬元整合縣小水電資源；五是落實(shí)涉企、涉民稅費(fèi)減免政策。穩(wěn)步推進(jìn)營業(yè)稅改征增值稅改革，落實(shí)營業(yè)稅、個(gè)人所得稅起征點(diǎn)提高等政策，減輕企業(yè)和居民負(fù)擔(dān)；六是扶持中小企業(yè)發(fā)展。投入1,350萬元，扶持中小企業(yè)科技創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型升級；七是縣級財(cái)政投入“三打兩建”專項(xiàng)資金551萬元，市場經(jīng)濟(jì)秩序得到好轉(zhuǎn)，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。

3、堅(jiān)持系統(tǒng)保障，支持改善民生和社會事業(yè)發(fā)展。

⑴、堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”，加大力度支持民生建設(shè)。一是扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。2012年，全縣教育、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務(wù)支出66,010萬元，比去年同期（57,491萬元）增支8,519萬元，增長14.82%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為48.79%，比去年同期（44.71%）提高了4個(gè)百分點(diǎn)；二是做實(shí)經(jīng)費(fèi)保障，落實(shí)省、縣十件民生實(shí)事工作。縣級財(cái)政投入6,920萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展、價(jià)格惠民等省十件民生實(shí)事工作；投入5,020萬元落實(shí)增加學(xué)前教育學(xué)位等縣十件民生實(shí)事工作；三是加大住房保障力度。投入878萬元支持公租廉租房、“兩不具備”移民搬遷安置點(diǎn)和農(nóng)村危房改造建設(shè)，貧困群眾生活條件明顯改善；四是在財(cái)力十分困難的情況下，從6月份起按每人每月200元、12月份按每人每月300元提高全縣公職人員津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動(dòng)全縣干部職工的工作積極性。

    ⑵、堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出落實(shí)惠農(nóng)政策。及時(shí)足額發(fā)放農(nóng)資綜合直補(bǔ)和種稂直補(bǔ)資金3,318萬元，農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金564萬元，能繁母豬補(bǔ)貼311.8萬元，農(nóng)機(jī)購機(jī)財(cái)政補(bǔ)貼269萬元，農(nóng)民收入穩(wěn)步增長；二是突出支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入2,675萬元，積極實(shí)施農(nóng)田水利工程、小型灌區(qū)改造工程等民生水利工程建設(shè)。三是突出支持農(nóng)村綜合改革。投入643萬元建設(shè)縣、鎮(zhèn)、村三級社會綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，節(jié)省了群眾辦事成本和時(shí)間。同時(shí)，撥款村級公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金750萬元，新農(nóng)村建設(shè)資金114萬元，促進(jìn)了農(nóng)村公路、水利、垃圾處理等公益事業(yè)發(fā)展。四是突出支持扶貧開發(fā)。投入249萬元，充分利用財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大涉農(nóng)貸款力度，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展；五是突出落實(shí)農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障制度?？h級財(cái)政投入 293萬元，確保實(shí)現(xiàn)村(社區(qū))干部補(bǔ)貼提高到人均每月不低于1,000元、貧困村(社區(qū))辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助不低于每年2萬元的目標(biāo)。

⑶、提升教育發(fā)展水平。2012年教育支出34,446萬元，占我縣公共財(cái)政預(yù)算支出比重為25.46%，比省、市下達(dá)我縣目標(biāo)任務(wù)(22.13%)高出3.33個(gè)百分點(diǎn)。一是及時(shí)撥付免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金2,845.38萬元、困難家庭子女生活費(fèi)500.29萬元、普通高中國家助學(xué)金228.82萬元，并在年底兌現(xiàn)了3個(gè)學(xué)期學(xué)前教育家庭困難兒童資助金44.62萬元，資助幼兒3,043人；二是按工程進(jìn)度支付工程款940.42萬元，全力推進(jìn)教育強(qiáng)縣強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。

⑷、加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系。今年，共核撥城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金1,673萬元，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保；落實(shí)五保供養(yǎng)資金1,063萬元，惠及2,722名農(nóng)村困難群眾；發(fā)放城鎮(zhèn)低保對象元旦春節(jié)生活補(bǔ)貼521萬元、困難群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼資金377萬元；撥付302萬元支持和保障農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)和城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)；落實(shí)計(jì)劃生育政策，共撥付城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金等各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金250.3萬元，受惠對象4,846人；積極推進(jìn)我縣新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，投入4,060萬元開展相關(guān)改革。全縣參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)199,386人，完成省、市擴(kuò)面指標(biāo)任務(wù)的104%，做到城鄉(xiāng)居民應(yīng)保盡保，待遇按時(shí)足額發(fā)放。

    ⑸、完善醫(yī)療衛(wèi)生體系。今年全縣參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)為45.18萬人，撥付縣配套資金1,717萬元，對新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到240元。其中撥付265萬元用于五保戶、低保戶、農(nóng)村獨(dú)生子女、純二女戶、優(yōu)撫對象、殘疾對象、孤兒共8.7萬人免費(fèi)參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療，有效提高了城鄉(xiāng)群眾就醫(yī)保障水平；撥付全縣公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療和衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革資金1,014萬元、基本公共服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助469萬元、農(nóng)村衛(wèi)生站醫(yī)生專項(xiàng)補(bǔ)助資金159萬元，大力支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革，加快健全全民醫(yī)保體系，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。

    4、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，財(cái)政管理改革成效顯著

    ⑴、實(shí)施財(cái)力薄弱鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）補(bǔ)助政策，保障“財(cái)力下移”落到實(shí)處。2012年，縣出臺《陽山縣財(cái)政激勵(lì)和保障機(jī)制實(shí)施方案》，加快實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃，促進(jìn)我縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。縣財(cái)政撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,234萬元，平均每鎮(zhèn)(鄉(xiāng))402萬元，其中生態(tài)發(fā)展鎮(zhèn)平均每鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）238萬元，確保了生態(tài)發(fā)展鎮(zhèn)最低運(yùn)作經(jīng)費(fèi)160萬元以上的目標(biāo)完成。

    ⑵、深化財(cái)政管理改革，加快財(cái)政工作轉(zhuǎn)型。一是不斷完善國庫集中支付，共開設(shè)授權(quán)支付賬戶85個(gè)，覆蓋全縣除鄉(xiāng)鎮(zhèn)外的預(yù)算單位。撤并財(cái)政專戶15個(gè)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)管；二是進(jìn)一步推進(jìn)“公務(wù)卡”改革，共有32個(gè)預(yù)算單位辦理公務(wù)卡680張，實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算。三是在全面推行鎮(zhèn)(鄉(xiāng)) 財(cái)縣管和村賬鎮(zhèn)代管工作基礎(chǔ)上，全縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)167個(gè)村委會3,271村小組基本建立集體“三資”臺賬，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)健康規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑶、住房公積金的保障作用日益明顯。今年住房公積金歸集額為11,092.6萬元，比去年同期增長11.41%。職工提取住房公積金合計(jì)6,956萬元，比去年同期增長51.32%，住房公積金貸款8,189萬元，不僅為314戶職工解決部分住房資金，而且對我縣房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定健康發(fā)展起到積極的作用。

⑷、加強(qiáng)政府采購管理。全縣政府采購預(yù)算金額為7,419.5萬元，實(shí)際采購資金為6,891萬元，節(jié)約資金支出528.5萬元、綜合節(jié)支率7.12%，提高了財(cái)政資金使用效益。

⑸、提升財(cái)政監(jiān)督效果。組織開展城鎮(zhèn)低保、地方公路、保障性住房等方面資金的監(jiān)督檢查，較好地規(guī)范了財(cái)經(jīng)秩序。配合上級有關(guān)部門做好農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)、下山移民等項(xiàng)目的績效評價(jià)工作，促進(jìn)績效評價(jià)與監(jiān)督工作的有效結(jié)合。

⑹、做好工程投資預(yù)算審核工作。今年編制工程預(yù)算12宗，合計(jì)金額2,451.6萬元；審核工程預(yù)算100宗，送審金額共12,726萬元，定案金額11,985萬元，共核減741萬元，核減率5.8%。

⑺、認(rèn)真辦理人大及政協(xié)的建議和意見。2012年承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見2件，所提問題已經(jīng)解決。

各位代表，過去的一年，是充滿艱辛、奮力拼搏的一年，更是財(cái)政資金管理水平和使用效益進(jìn)一步提高的一年。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題。一是收入總量小，人均財(cái)力低。財(cái)政收入總量只占全市的3.92%，人均財(cái)政支出(3,721元) 分別比連山、連南、連州少1,741元、2,199元和293元；二是財(cái)政調(diào)控能力有待提高。2012年我縣本級公共財(cái)政預(yù)算收入4.22億元，縣可支配財(cái)力只有6.43億元，屬于基本財(cái)力缺口縣，受保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出影響，能夠統(tǒng)籌用于支持基本公共服務(wù)均等化的十分有限；三是財(cái)政資金部門化問題仍然存在，財(cái)政供給范圍過寬、包攬過多，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等。我們將高度重視這些問題，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。

二、2013年預(yù)算草案

（一）2013 年我縣財(cái)政形勢。

結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢分析，預(yù)計(jì) 2013 年我縣經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，財(cái)政收支將保持在穩(wěn)定略有增長區(qū)間，同時(shí)減收增支因素并存。收入方面，2012 年以來工業(yè)、投資、企業(yè)利潤等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的低位增長以及經(jīng)濟(jì)下行壓力將明顯影響 2013年主體稅種收入的增長；房地產(chǎn)調(diào)控和信貸緊縮政策對財(cái)稅收入產(chǎn)生的沖擊將繼續(xù)顯現(xiàn)；國家出臺的結(jié)構(gòu)性稅費(fèi)減免政策將進(jìn)一步影響財(cái)政增收，財(cái)政收入難以實(shí)現(xiàn)較高增幅。支出方面，貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項(xiàng)決策部署，落實(shí)國家和省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、加大水利建設(shè)投入等各項(xiàng)政策，保障“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育、保障性住房、交通、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)支出，落實(shí)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等各項(xiàng)戰(zhàn)略部署，提高公職人員津補(bǔ)貼水平以及處理政府性債務(wù)等，都需要進(jìn)一步加大財(cái)政投入。

因此，2013年將是財(cái)政非常困難的一年，樹立過緊日子的思想，抓好增收節(jié)支，努力培育經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益仍是財(cái)政工作的主要內(nèi)容。

（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。

    編制 2013 年縣級財(cái)政收支預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大及縣委十二屆四次全會精神，圍繞“建設(shè)幸福美麗陽山”這個(gè)目標(biāo)，繼續(xù)解放思想、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷深化公共財(cái)政預(yù)算編制改革，將“穩(wěn)增長、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促規(guī)范、強(qiáng)監(jiān)管、保民生、重節(jié)約、提績效”和集中財(cái)力辦大事貫穿于財(cái)政預(yù)算編制工作始終，依法強(qiáng)化收入管理，積極組織收入；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出和民生支出；深化財(cái)政體制改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

2013年編制縣級財(cái)政收支預(yù)算的基本原則是：堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，實(shí)事求是。堅(jiān)持應(yīng)征盡收，加強(qiáng)收入征管。堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡。堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制一般性支出。堅(jiān)持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，支持轉(zhuǎn)型升級。堅(jiān)持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。堅(jiān)持城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，支持“三農(nóng)”工作。堅(jiān)持先行先試，支持社會管理模式創(chuàng)新。堅(jiān)持深化改革，完善財(cái)政體制機(jī)制。堅(jiān)持規(guī)范管理，提高資金使用績效。

（三）2013 年縣級公共財(cái)政預(yù)算草案。

1.2013 年縣級收入預(yù)算安排。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，結(jié)合貫徹《國務(wù)院關(guān)于編制 2013 年中央和地方預(yù)算的通知》關(guān)于“收入預(yù)算編制要堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，與 2013 年國內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)”的要求，參考 2013 年我縣國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 4%的預(yù)期目標(biāo)，2013 年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入擬按上年收入實(shí)績增長5%安排(稅收收入增長6%)，預(yù)計(jì)為44,316萬元,比上年收入實(shí)績42,203萬元增加2,113萬元。其中：

   （1）、稅收收入25,493萬元,比上年收入實(shí)績24,050萬元增加1,443萬元,增長6%。其中:國稅4,760萬元,比上年增加238萬元,增長5.26%;地稅20,733萬元,比上年增加1,205萬元,增長6.17%。

   （2）、非稅收入18,823萬元，比2012年實(shí)績18,153萬元增加670萬元,增長3.69%。

2013年縣級財(cái)政總收入擬安排109,390萬元，其中：縣本級公共財(cái)政預(yù)算收入44,316萬元,上級補(bǔ)助收入61,639萬元, 基金預(yù)算收入3,312萬元,上年結(jié)余123萬元。

2 .2013 年縣級支出預(yù)算安排。

根據(jù)2013年縣級收入情況, 2013年公共財(cái)政預(yù)算支出擬安排105,461萬元，比上年預(yù)算安排95,144萬元(調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同)，增加10,317萬元，增長11%。各項(xiàng)目支出安排如下：

（1） 一般公共服務(wù)支出13,271萬元,比上年增加2,614萬元,增長25％,主要是提高公職人員津補(bǔ)貼水平增支;公共安全支出5,290萬元,比上年增加113萬元,增長2％。

    （2）教育支出30,252萬元,比上年增加2,747萬元,增長10％。主要是提高教師津補(bǔ)貼水平以及農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)的義務(wù)教育學(xué)校在編在崗教職員，按照不低于人均每月 500 元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放教師崗位津貼而增支;文化體育與傳媒支出457萬元,比上年增支22萬元, 增長5％;科學(xué)技術(shù)支出378萬元,比上年增加33萬元,增長10％，主要是加大農(nóng)業(yè)新品示范推廣、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的投入。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出18,917萬元,比上年增加4,321萬元,增長30％。主要是省新增城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出4,908萬元。

（4）社會保障和就業(yè)支22,169萬元,比上年增加2,096萬元，增長10％。主要原因：一是提高離退休人員待遇水平增支1,500萬元；二是提高五保、城鄉(xiāng)最低生活保障，一次性撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增支。

（5）農(nóng)林水事務(wù)支出8,749萬元,比上年減少1,231萬元，主要是上級專項(xiàng)資金同比減少2,057萬元；節(jié)能環(huán)保支出452萬元，比上年增加4萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1,430萬元,比上年減少20萬元。

（6）國土資源氣象等事務(wù)支出1,060萬元,比上年增加10萬元;住房保障支出1,912萬元,比上年增加1,008萬元, 增長112％,主要原因是：原在其他支出科目反映的住房公積金列該科目核算。

（7）資源勘探電力信息事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、糧油物資管理事務(wù)及儲備事務(wù)等支出322萬元，比上年減少262萬元，下降45%;交通運(yùn)輸支出651萬元,比上年增加30萬元,增長5%;其他支出151萬元, 比上年減少1,168萬元,下降89％,主要是原在該科目反映的住房公積金分列住房保障科目核算。

2013年縣級公共財(cái)政預(yù)算支出105,461萬元,加上基金預(yù)算支出3,312萬元,上解支出617萬元, 財(cái)政總支出為109,390萬元,比上年計(jì)劃增加10,408萬元,增長11%。

2013年財(cái)政總收入合計(jì)109,390萬元，財(cái)政總支出合計(jì)109,390萬元，總收總支對比,收支平衡。

(四) 2013 年縣本級政府性基金預(yù)算草案。 

    按照財(cái)政部《2013 年政府預(yù)算收支科目》的規(guī)定，2013 年縣本級政府性基金收入預(yù)算擬安排 3,312萬元。政府性基金預(yù)算安排按照?？顚Ｓ谩⒘咳霝槌龅脑瓌t，縣本級相應(yīng)安排政府性基金支出3,312萬元。

三、齊心協(xié)力，真抓實(shí)干，努力完成全年預(yù)算任務(wù)
       2013年是全面貫徹黨的十八大各項(xiàng)部署的第一年，也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，但是我們堅(jiān)信在社會各界的大力支持下，一定能夠完成我縣2013年的財(cái)政工作任務(wù)。

    1、圍繞轉(zhuǎn)型升級，提升財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。圍繞縣委縣政府的部署，創(chuàng)新思路，千方百計(jì)籌集資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。一是加快推動(dòng)礦產(chǎn)、旅游、新能源、水電4家政府平臺公司實(shí)體化經(jīng)營，全力支持綠色能源、礦產(chǎn)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)總量增長和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益。二是繼續(xù)大力支持招商引資和園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)園區(qū)和企業(yè)加快發(fā)展，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。三是加大城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)支持力度，通過城鎮(zhèn)的發(fā)展帶動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

　　2、圍繞提質(zhì)增量，加強(qiáng)財(cái)稅收入征管。一是認(rèn)真分析并科學(xué)、準(zhǔn)確判斷經(jīng)濟(jì)形勢變化，及時(shí)調(diào)整抓收入的思路措施，爭取主動(dòng)權(quán)。二是繼續(xù)落實(shí)財(cái)稅部門聯(lián)系溝通制度，完善和深化國地稅實(shí)現(xiàn)資源共享、聯(lián)合辦稅制度，做到應(yīng)收盡收。三是進(jìn)一步推進(jìn)非稅收入規(guī)范化管理進(jìn)程，增加政府可支配財(cái)力。四是堅(jiān)持增加財(cái)政收入總量與優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)并重的原則，進(jìn)一步改善收入結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政收入的穩(wěn)定性、均衡性和可持續(xù)性，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

　　3、圍繞民生重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。按照公共財(cái)政的要求，繼續(xù)堅(jiān)持小財(cái)政辦好大民生，堅(jiān)持有保有壓，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，集中財(cái)力保障和改善民生，著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，按照優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)的原則，科學(xué)合理安排資金，確?？h委、縣政府確定的各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要。

　　4、圍繞創(chuàng)新機(jī)制，繼續(xù)深化財(cái)政改革管理。繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線、績效評價(jià)、財(cái)政監(jiān)督、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)財(cái)政改革，努力建設(shè)以績效為導(dǎo)向的財(cái)政支出管理創(chuàng)新體制。加強(qiáng)對財(cái)政資金的分配、調(diào)度、撥付及使用等各環(huán)節(jié)監(jiān)管，加大對專項(xiàng)資金使用管理的跟蹤檢查力度，確保資金的安全、高效運(yùn)行。

5、圍繞提高效能，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立為國聚財(cái)、為民服務(wù)的宗旨，強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、責(zé)任意識，全面提高干部綜合素質(zhì)，提升干部職工的執(zhí)行力；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，依法理財(cái)，確保隊(duì)伍和資金“雙安全”。

各位代表，2013年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的有力監(jiān)督與支持下，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感和使命感，全力以赴抓好各項(xiàng)財(cái)政工作，為全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展、加快建設(shè)幸福美麗陽山作出積極貢獻(xiàn)！