陽山縣2009年預算執(zhí)行情況

和2010年預算草案報告

--2010年2月4日在陽山縣第十四屆

人民代表大會第五次會議上

陽山縣財政局局長  王建

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會報告陽山縣2009年預算執(zhí)行情況和2010年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出寶貴意見。

2009年是我縣財政工作極端艱難的一年，受國際金融危機、國家減免稅費和實施積極財政政策等多重因素影響,財政面臨嚴峻的減收增支形勢。但在縣委的正確領導下，在人大的監(jiān)督指導和政協(xié)的大力支持下，堅持以科學發(fā)展觀為指導，以“擴內需、保增長、惠民生、促發(fā)展”為主線，認真貫徹落實縣委、縣政府工作部署，堅持增收節(jié)支保平衡，擴大財政投資保增長，優(yōu)化支出結構保民生，不但實現(xiàn)全縣財政總收入超十億的歷史性跨越，而且確保了全年各項財政收支目標任務的圓滿完成?？傮w來說，預算執(zhí)行情況良好，有力促進了我縣經(jīng)濟社會統(tǒng)籌協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展。

一、2009年預算執(zhí)行情況。

2009年我縣財政總收入110,262萬元，比上年同期增20,555萬元，增長22.91%，完成年初預算72,132萬元的152.86%。其中：一般預算收入32,268萬元，基金預算收入11,952萬元，上級補助收入64,785萬元，上年結余1,257萬元(其中：上級追加專項資金結轉下年支出1,129萬元，結轉明年預算平衡120萬元，縣凈結余8萬元)。財政總支出109,424萬元，同期比增支20,974萬元，增長23.71%，完成年初預算72,132萬元的151.69%。其中：一般預算支出94,586萬元，基金預算支出13,464萬元，上解支出732萬元，增設預算周轉金642萬元?？偸湛傊Ρ龋Y余838萬元(其中：上級追加專項資金結轉下年支出710萬元，結轉明年預算平衡120萬元，縣凈結余8萬元)。

上述預算執(zhí)行數(shù)據(jù)在省批復年終決算后可能有些變動，屆時，再專題向縣人大常委會報告。

（一）一般預算收入具體情況

縣本級一般預算收入首次突破3億元大關，完成32,268萬元，比上年同期增6,850萬元，增長26.95%，完成年初預算29,486萬元的109.43%。收入具體情況如下：

1、工商稅收入完成17,018萬元，同期比增991萬元，增長6.15%。其中：增值稅完成3,659萬元，企業(yè)所得稅1,383萬元，營業(yè)稅5,008萬元，其他個人所得稅652萬元，資源稅2,762萬元，城市維護建設稅1,025萬元,房產(chǎn)稅478萬元，印花稅188萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅1,363萬元，土地增值稅443萬元、車船使用稅147萬元。

2、耕地占用稅和契稅收入2,598萬元，同期比增921萬元，增長54.92%。其中：契稅收入1,119萬元,耕地占用稅1,479萬元。

3、非稅收入12,562萬元，同期比增4,938萬元，增長64.77%。其中：罰沒和行政收費收入完成8,134萬元，?？钍杖?,161萬元(其中教育附加631萬元，排污費298萬元,水資源費121萬元，其他111萬元)，其他收入3,267萬元。

（二）一般預算支出情況

本級一般預算支出94,586萬元，比上年同期增支16,120萬元，增長20.54％?？h級財政支出全面貫徹集中財力辦大事、保障重點支出需要的原則，圍繞促進發(fā)展、改善民生的要求，進一步調整和優(yōu)化支出結構，不斷增強財政財力保障，有效推動經(jīng)濟發(fā)展、促進社會和諧穩(wěn)定，體現(xiàn)了保公共、保民生、保發(fā)展、保均衡的政策要求。支出主要項目完成情況如下：

1、基本公共管理與服務支出17,070萬元，同比增支2,902萬元，增長20.48％。主要是提高干部職工崗位津貼、增人增資以及加大對財力薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難補助而增支。

2、公共安全支出4,866萬元，同比減支800萬元，下降14.1％。主要是上級追加公檢法司基礎設施建設資金比去年減少300萬元和各項專項補助減少。

3、教育支出26,219萬元，同比增支5,281萬元，增長25.22％。主要是爭取到省地方政府債券轉貸資金2,500萬元和擴大內需國債投資200萬元。另外落實義務教育學校教師工資福利“兩相當”和實施績效工資增支1,310萬元等。

4、社會保障和就業(yè)支出12,622萬元，同比增支1,317萬元，增長11.65％。主要是由于省、市追加低保、優(yōu)撫對象補助?？钜约翱h配套資金增加，離退休人員津補貼增加，低保和優(yōu)撫人數(shù)增加等。

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出10,760萬元，同比增支2,209萬元，增長25.83％。主要是由于提高了農(nóng)村合作醫(yī)療標準，上級追加農(nóng)村合作醫(yī)療?？罴翱h配套資金相應增加，以及新增困難企業(yè)退休人員醫(yī)療保險費等。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2,885萬元，同比增支1,664萬元，增長136.28％。主要是向上爭取到產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園發(fā)展資金2,000萬元。

7、農(nóng)林水事務支出12,364萬元，同期比支3,548萬元，增長40.25％。主要是上級和縣加大了對“三農(nóng)”的投入。其中：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金260萬，農(nóng)作物良種補貼185萬，城鄉(xiāng)水利防災減災工程資金617萬元，擴大內需國債投資1,388萬元，農(nóng)村貧困戶危房改造121萬元。

8、其他支出1,739萬元，同比減支2,168萬元，下降55.49％。主要是今年按上級要求大力壓減一般性財政支出。

（三）2009年主要工作及成效

各位代表，2009年是我縣進入新世紀以來財政工作面臨困難最多，所遇挑戰(zhàn)最大的一年，經(jīng)濟運行中的不確定性因素較多，財政增收基礎不穩(wěn)固，而落實民生政策等增支壓力不斷加大，減收增支因素十分集中，收支矛盾非常突出。財稅部門按照縣委總體工作部署，堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，及時采取一系列有效措施，狠抓增收節(jié)支，依法理財、科學理財，經(jīng)受了多重困難的嚴峻考驗，財政收入保持了平穩(wěn)較快增長，圓滿地完成了縣十四屆人大四次會議批準的年度預算。為確保預算任務的順利完成，我們著力抓好以下幾個方面工作：

（一）認真落實積極財政政策，促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一年來，我縣按照國家保增長、擴內需、調結構的要求，有效實施積極財政政策，擴大財政投資力度，發(fā)揮政府投資導向作用，助推經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。一是緊緊抓住國家和省市擴大內需、加大投資有關政策，積極向上申報項目，并按工程進度及時撥付資金2,237萬元，其中縣級配套資金571萬元，使我縣農(nóng)村飲水安全、動物防疫體系、縣職校等擴大內需項目進展順利。二是認真做好“家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)”補貼工作，拉動農(nóng)村消費市場。補貼家用電器1,396臺，補貼資金33.25萬元，補貼汽車、摩托車916臺，補貼資金161.89萬元。三是支持中小企業(yè)發(fā)展。認真落實增值稅轉型政策，全年辦理固定資產(chǎn)進項抵稅1000多萬元，認真執(zhí)行中央、省行政事業(yè)性收費減免政策，直接減輕企業(yè)和社會負擔200多萬元。整合安排中小企業(yè)發(fā)展資金973萬元，其中：扶持資金855萬元，貸款貼息118萬元。支持企業(yè)進行技術改造升級，提高企業(yè)核心競爭力。四是加大重點建設投入，保障經(jīng)濟發(fā)展。為保障重點基礎設施建設需要，縣本級在年初預算收緊的情況下，安排資金4,000萬元，并通過縣公資辦加大融資工作力度，進一步籌集投入資金23,918萬元，支持中軸線、教育資源整合、衛(wèi)生資源整合、文塔大橋等縣重點項目的建設，有效地促進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展。四是加大工業(yè)園區(qū)建設的支持力度，千方百計爭取省轉移工業(yè)園區(qū)建設資金2,000萬元，加快七拱工業(yè)園建設，激發(fā)園區(qū)發(fā)展?jié)摿突盍?，打造新的?jīng)濟增長極。五是按政策兌現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入增長激勵機制和招商引資各項優(yōu)惠政策，支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)和企業(yè)自我積累，自我發(fā)展，增添了全縣經(jīng)濟發(fā)展后勁。

（二）依法加強稅費征管，應收盡收，地方財政實力實現(xiàn)新突破。一年來，面對嚴峻的財政經(jīng)濟形勢，財稅部門始終把組織收入作為財政工作的重中之重，堅持依法治稅，強化征管手段，確保了財政收入穩(wěn)定較快增長。一是加強協(xié)調，在全縣形成上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。實行縣級領導掛帥，每月召開財稅聯(lián)席會議，及時研究解決稅收征管工作中的困難和問題，采取針對性措施，全力以赴抓序時、促進度，確保收入均衡入庫。二是建立完善“以證控稅、以票控稅、核定征收、代扣代繳”機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。三是勤征細管，加強收入分析預測，增強組織收入的預見性和主動性，嚴把納稅認定、評估、減免、發(fā)票管理四個關口，嚴格依率計征，取得了良好效果。如資源稅、個人所得稅在礦山企業(yè)生產(chǎn)回升較慢、民間投資增長乏力的情況下，分別比去年同期增長31.84%和29.88%。四是堅持抓“大”不放“小”，大力加強印花稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地增值稅及其他小稅種征收管理，其中車船使用稅、印花稅入庫比去年同期大幅增長488%和95.83%。五是加強非稅收入的規(guī)范管理。堅持以票管費，發(fā)揮票據(jù)源頭控管作用，完善國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益以及規(guī)范土地出讓金等政府性基金的征收管理，確保了各單位非稅收入應繳盡繳，非稅收入完成12,562萬元，同比增長64.77%。六是繼續(xù)定期通報各征管部門收入完成情況，按月調度財政收入，分析影響財政收入的增減收因素，強化收入目標考核，完善激勵機制，努力促進財政與經(jīng)濟良性互動發(fā)展。

(三) 厲行節(jié)約、大力壓減一般性支出，提高財政保障能力。認真貫徹落實省委、省政府關于“五個零增長” 政策以及“四個減半”要求，繼續(xù)加大節(jié)支工作力度，大力壓縮一般性財政支出，有效降低了行政運行成本。2009年我縣出國費用、年輛購置運行經(jīng)費、接待費、會議費和展覽等行政運行成本支出，比近三年平均數(shù)下降17.18%，按照公共財政的要求，將節(jié)約的資金集中用于落實保增長、保民生、保穩(wěn)定各項政策措施，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展和社會事業(yè)全面進步。2009年我縣社會事業(yè)和公共服務支出（含教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護和城鄉(xiāng)社區(qū)事務）52,847萬元，占縣一般預算支出的比重為55.87%，比上年提高1.27個百分點。

（四）堅持發(fā)展為民的方針，切實保障和改善民生，推進和諧社會建設。將改善民生作為保增長促發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，著力支持解決涉及人民群眾切身利益的重大問題，努力促進社會和諧穩(wěn)定。一是積極推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，建立廣覆蓋、?；尽⒍鄬哟?、可持續(xù)的社會保險體系。2009年全縣參加農(nóng)村合作醫(yī)療農(nóng)民達450,565人，其中財政補助五保戶、低保戶26,380人，農(nóng)村獨生子女15,421戶46,263人，純二女戶2,735戶10,940人，共支付補助資金167萬元。農(nóng)村合作醫(yī)療基金共籌集5,187萬元，基金共支出5,948萬元，有27,200人次得到住院醫(yī)療。加大城鄉(xiāng)困難群體救助力度，共支付醫(yī)療救助金31萬元，解決了922人次困難群眾大病問題。另外，新增困難企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)醫(yī)療保險補助支出121萬元，使2,189名困難企業(yè)退休人員享受醫(yī)療保障。二是加強住房公積金的管理和積極推進廉租房建設。制定印發(fā)《陽山縣住房公積金管理辦法》，進一步規(guī)范住房公積金的繳存、提取和使用，發(fā)揮住房公積金在支持干部職工改善居住條件上應有作用。全年發(fā)放住房公積金貸款4,395萬元，為247戶職工解決了部分住房資金。多方籌措資金581萬元建設廉租房84套，總面積6,043平方米，逐步解決困難家庭的住房難問題。三是加快建設覆蓋城鄉(xiāng)、惠及全民的社會保障體系，推進社會保障事業(yè)發(fā)展，做到應保盡保。2009年共核實撥款城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金2,593萬元，享受低保人數(shù)農(nóng)村為28,374人、城鎮(zhèn)居民為988人。核定全縣五保供養(yǎng)2,781人，共發(fā)放資金541萬元。安排優(yōu)撫資金支出885萬元，享受補助的優(yōu)撫對象3,345人。四是投入資金203萬元，幫助下崗失業(yè)人員、零就業(yè)家庭、農(nóng)村貧困家庭、被征地農(nóng)民就業(yè)。五是安排資金253萬元，穩(wěn)步改善全縣干部職工福利待遇。

（五）落實惠農(nóng)政策，加大涉農(nóng)投入，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展。全面貫徹黨在農(nóng)村的各項惠農(nóng)強農(nóng)政策，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設。2009年農(nóng)林水事務投入達到12,364萬元，比上年同期增長40.25%。一是實施農(nóng)村安全飲水工程。投入資金1,698萬元，確保今年13宗農(nóng)村飲水安全項目順利完工，解決了5.6萬人的飲水安全問題。二是實施農(nóng)村安居工程。財政投入農(nóng)村安居工程及貧困戶危房改造資金共221萬元，農(nóng)村住房保險保費支出11萬元，切實解決農(nóng)村困難群眾住房難問題。三是支持社會主義新農(nóng)村建設，投入新農(nóng)村建設專項2,038萬元，支持農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)村沼氣、動物防疫網(wǎng)絡建設、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設等各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事業(yè)發(fā)展。四是推進農(nóng)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。撥付扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設資金143萬元、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金260萬元。五是推進農(nóng)村扶貧開發(fā)，投入“規(guī)劃到戶、責任到人”、“大禹杯”、少數(shù)民族和老區(qū)發(fā)展等各項扶貧資金374萬元，撥付水庫移民各項補助203萬元。六是認真落實各項惠農(nóng)政策，全年發(fā)放良種補貼、農(nóng)機補貼、糧食直補、農(nóng)資種糧綜合直補等各項補貼資金達2,740萬元，能繁母豬飼養(yǎng)補貼資金60萬元。七是加強農(nóng)村勞動力轉移培訓，投入資金44萬元，培訓農(nóng)村勞動力3萬多人次，轉移農(nóng)村勞動力9,967人。八是支持農(nóng)村水利基礎設施建設，投入城鄉(xiāng)水利防災減災工程及重點水利建設項目補助資金1,122萬元。

（六）優(yōu)化財政支出結構，確保重點支出需要，促進社會事業(yè)全面進步。積極調整和優(yōu)化財政支出結構，加大對教育、科學、文化體育、衛(wèi)生、等重點事業(yè)投入，統(tǒng)籌社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。2009年全縣教育支出達26,219萬元，增長25.22%，占縣本級支出的27.71%，比上年提高1.1個百分點。其中：投入免費義務教育補助資金2,861.51萬元，困難家庭子女生活困難補助438.92萬元，清償義務教育欠債資金293.5萬元，布局調整工程款271.23萬元，危房改造工程款424.69萬元，建立中小學校維修長效機制資金656萬元，落實義務教育學校教師工資福利待遇“兩相當”和實施績效工資政策，增加支出1,310萬元(其中縣級財政667萬元)，中職生助學金366萬元和爭取省地方政府債券轉貸資金2,500萬元。二是大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。2009年，我縣醫(yī)療衛(wèi)生支出10,760萬元，增長25.83%。主要繼續(xù)鞏固農(nóng)村合作醫(yī)療成果，提高城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險水平，進一步完善城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療籌資標準穩(wěn)步增長機制，建立農(nóng)村醫(yī)療保險救助制度。投入資金820萬元，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、農(nóng)村(社區(qū))衛(wèi)生站機構建設，不斷完善基層公共衛(wèi)生體系，加強公共衛(wèi)生服務。三是大力支持計生事業(yè)發(fā)展。2009年人口和計劃生育事務支出2,984萬元，增長10%。實施計劃生育利益導向機制，繼續(xù)落實計劃生育獎扶制度，其中撥款計生家庭獎勵金115.06萬元，受惠對象1,109人；撥付計生節(jié)育獎金78.65萬元，受惠對象2,498人，引導群眾自覺轉變生育觀念。四是按照構建和諧社會的要求，加大了對科技、環(huán)境保護、公共安全、文化體育和城鄉(xiāng)社區(qū)事務等各項社會事業(yè)發(fā)展，共投入11,221萬元，增長23.07%。五是發(fā)放石油價格改革補貼資金131萬元，保障了城市公交、農(nóng)村客運、出租車等行業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。

（七）深化財政改革，完善體制機制，強化財政管理。以深化和完善財政改革，健全規(guī)章制度，完善體制機制為著力點，推進財政財務管理科學化、精細化，切實提高依法理財水平。一是繼續(xù)深化財政各項改革。深化部門預算改革，規(guī)范預算調整，提高了部門預算編制的完整性和精細化管理水平。國庫集中支付制度改革不斷深化，不斷完善和規(guī)范資金撥付流程、資金撥付方式和財政專戶管理等工作，加強支出審核，規(guī)范支出管理，進一步加強了財政支付的風險控制。不斷推進政府采購制度改革。2009年全縣政府采購規(guī)模達4,155萬元，節(jié)約資金255.7萬元、綜合節(jié)支率為6.16%。二是規(guī)范收支兩條線管理，進一步規(guī)范執(zhí)收執(zhí)法單位征管行為，有效控制了“坐收坐支”等違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。三是加大財政資金的監(jiān)管力度。將所有財政專項資金納入監(jiān)督檢查范圍，以及對農(nóng)村最低生活保障資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構建設資金開展績效評價工作，提高了財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。四是加強財政投資評審工作，嚴防工程高估冒算，堅決核減其不合理投資，規(guī)范政府投資行為。全年評審政府投資項目36個，評審資金16,472萬元，審減資金1,092萬元，審減率達到6.62%。

各位代表，2009年預算任務的圓滿完成來之不易，凝聚了全縣人民眾志成城、應對危機所付出的共同努力與辛勤汗水。但是我們也清醒認識到，財政運行中仍然存在一些矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：一是經(jīng)濟運行中的不確定性因素仍然較多，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢和經(jīng)濟效益尚未取得明顯改善，維持我縣財政收入高位增長的難度越來越大；二是在財政支出方面，隨著基數(shù)增長，保工資、保運轉的標準和要求越來越高，提高民生保障水平、加大政府基礎設施建設等資金需求越來越大，社會各界對財政的期望值不斷增加，財政收支矛盾仍然十分突出；三是在財政管理方面，部門預算約束力還需要進一步提高，對財政資金使用的績效評價有待進一步加強。對此，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2010年預算草案

2010年全縣財政工作的指導思想是：深入貫徹落實科學發(fā)展觀，認真貫徹黨的十七大和十七屆四中全會精神，緊密圍繞“三促進一保持” 中心工作，按照縣委、縣政府對財政工作的各項要求，進一步貫徹落實積極的財政政策，強力推進結構調整，著力夯實財政增收基礎;進一步調整和優(yōu)化財政支出結構，大力壓減一般性財政支出，著力保障重大項目、民生領域和社會事業(yè)等重點支出需要;進一步深化財政改革，加強財政科學化精細化管理，著力提高財政資金使用效益，為推進全縣經(jīng)濟社會的和諧健康發(fā)展提供堅實的財力保障。

按照上述指導思想和我縣主要經(jīng)濟預期指標，本著積極穩(wěn)妥、優(yōu)化結構、提高質量的原則，2010年縣級一般預算收入擬安排38,076萬元，比2009年收入實績32,268萬元增加5,808萬元，增長18％。收入主要項目的安排計劃如下：

（一）稅收收入23,508萬元，比2009年實績19,705萬元增3,803萬元，增長19.3%。

1、地方工商稅收類收入20,808萬元，比上年17,107萬元（實績，下同）增加3,701萬元，增長21.63％。其中：國稅4,228萬元，比上年增加385萬元，增長10%；地稅16,580萬元，比上年增加3,316萬元，增長25%。

2、耕地占用稅及契稅收入2,700萬元。比上年增加102萬元，增長3.93%。

（二）非稅收入14,568萬元，比2009年實績12,563萬元增2,005萬元，增長15.96%。

2010年縣級一般預算收入38,076萬元，加上基金預算收入2,516萬元，上級補助收入43,361萬元，上年結余128萬元，合計總收入為84,081萬元。

根據(jù)“量財辦事、統(tǒng)籌兼顧、適度從緊、保障重點”的原則，綜合考慮影響我縣收支增減的主要因素，2009年主要的支出項目計劃安排如下：

1、農(nóng)林水事務支出9,127萬元，比上年（計劃數(shù)，下同）增加1,564萬元，增長20.68%，主要是加大對基本農(nóng)田示范區(qū)建設、水利建設、農(nóng)村沼氣、動物防疫、新農(nóng)村建設示范村等投入。

2、一般公共服務13,264萬元，比上年增加2,366萬元,增長21.71％，主要是薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難補助增加，提高干部職工津補貼，計生經(jīng)費等增支；公共安全4,710萬元，比上年增加515萬元，增長12.28％，主要是落實保障公、檢、法公用經(jīng)費政策而增支。

3、教育支出20,288萬元，比上年增加2,471萬元,增長13.87％，主要是落實老師工資福利“兩相當” 和實施績效工資政策，以及縣安排中央和省要求的各項教育配套資金而增支；文化體育與傳媒支出358萬元，比上年增加18萬元，增長5.29％；科學技術支出217萬元,比上年增加11萬元，增長5.34％。

4、醫(yī)療衛(wèi)生支出11,758萬元 ，比上年增加4,415萬元，增長60.13％，主要是加大推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度、困難企業(yè)人員醫(yī)療保險、農(nóng)村特困醫(yī)療救助等的投入。

5、社會保障和就業(yè)支出12,947萬元，比上年增加1,448萬元，增長12.59％，主要是離退休人員增資、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險，村干部養(yǎng)老保險、百歲金，以及城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補助等增支。

6、環(huán)境保護支出404萬元，比上年增加110萬元，增長37.41％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務855萬元 ，比上年增加126萬元，增長17.28％，主要是市政建設的投入增加。

7、采掘電力信息、糧油物資儲備及金融監(jiān)督等事務支出579萬元，與上年增加49萬元，增長9.25%；交通運輸支出230萬元，比上年增加38萬元，增長19.79%；其他支出6,027萬元, 減少800萬元，下降11.72％，主要是為了加大對民生領域和社會事業(yè)的支持力度，壓減一般性財政支出。

2010年縣級一般預算支出80,764萬元，比上年計劃增支12,331萬元，增長18.02%。加上基金預算支出2,516萬元、上解支出801萬元，總支出為84,081萬元，比上年計劃增加11,949萬元，增長16.57%。總收總支對比，收支平衡。

三、堅定信心，克難奮進，確保完成2010年財政預算任務

2010年，中國經(jīng)濟將逐步企穩(wěn)回暖,與2009年相比，我縣經(jīng)濟發(fā)展所面臨的宏觀有利因素較多。但我們也應該清醒的認識到，經(jīng)濟回暖的內在基礎仍不穩(wěn)固，工業(yè)產(chǎn)品價格下降、企業(yè)效益下滑的局面尚未扭轉，融資環(huán)境有可能趨緊，固定資產(chǎn)投資在高基數(shù)上保持高增長的難度加大，這些都會對今年經(jīng)濟形勢產(chǎn)生較大影響。在財政收入方面，2010年增收因素不容樂觀，結構性減稅費等政策性減收因素的影響仍將持續(xù)，財政收入短期內難以實現(xiàn)較快增長。在財政支出方面，落實保增長、保民生、保穩(wěn)定各項政策措施，以及中央和省擴大內需項目資金配套、社會保障擴面提標、中小學校舍安全工程、落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和開展新農(nóng)保制度等重大民生政策，保障農(nóng)林水事務、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性安居工程等重點支出，都需要財政進一步加大投入力度，財政壓力不斷加大。因此，預計2010年仍是我縣財政非常困難的一年，財政收支緊張的矛盾將十分突出。對此，我們一定要切實增強危機感和緊迫感，在縣委的堅強領導下，在困難面前勇于進取，在責任面前勇于承擔，以飽滿的精神狀態(tài)和強烈的責任意識履行好財政職能，確保今年預算任務的圓滿完成，為促進我縣經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定和諧做出新的貢獻。

（一）發(fā)揮財政職能作用，科學調控，推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。科學發(fā)揮財政政策對經(jīng)濟增長的調控作用，繼續(xù)實施積極的財政政策，擴大政府公共投資，加快推進重點項目建設，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是進一步創(chuàng)新投融資思路，積極爭取中央、省市基本建設投資和國債，努力爭取政策性銀行和商業(yè)性銀行等的信貸支持，發(fā)揮財政資金的“四兩撥千斤”作用，引導社會資金參與我縣重點項目建設。認真實施項目帶動戰(zhàn)略，把重點項目帶動作為保增長的主要抓手，加快財源建設步伐，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。二是綜合運用財稅政策工具，培育新的經(jīng)濟增長點。按照集中財力辦大事的原則，統(tǒng)籌整合各級財政專項資金，通過財政貼息、以獎代補等多種方式，全力扶持我縣企業(yè)發(fā)展；認真落實國家各項財稅減免和優(yōu)惠政策，支持“規(guī)模企業(yè)上臺階”和“小型企業(yè)進規(guī)?！?，促進企業(yè)不斷發(fā)展壯大。積極籌措資金，支持七拱、杜步等工業(yè)園區(qū)的基礎設施建設，改善投資硬環(huán)境，實現(xiàn)“筑巢引鳳”。 三是進一步完善縣鎮(zhèn)財政管理體制，鼓勵鎮(zhèn)鄉(xiāng)積極引進企業(yè)，促進鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟加快發(fā)展，成為縣域經(jīng)濟的重要支撐。四是繼續(xù)做好家電和汽車摩托車下鄉(xiāng)、家電以舊換新等工作，進一步培育和擴大消費需求，提高消費對經(jīng)濟增長的貢獻率。

（二）應征盡收，強化收入征管工作，確保財政收入穩(wěn)定增長。堅持把依法治稅、增加稅收作為壯大財政實力、提高收入質量的關鍵環(huán)節(jié)，努力提高財稅征管工作的科學化、精細化水平，切實把經(jīng)濟發(fā)展成果反映到財政收入上來。一是完善財稅征管聯(lián)席會議制度，堅持按月下達稅收征管目標，及時研究解決稅收征管工作中的具體問題和漏洞，促進稅收均衡入庫。二是完善財稅庫網(wǎng)絡系統(tǒng)，進一步健全涉稅信息共享機制，完善“以證控稅、先稅后證、委托代征代繳”等稅收征管制度，確保稅收足額入庫。三是擴大重點稅源監(jiān)控范圍，通過稅務公開、納稅評估、對比分析、稅收稽查，及時掌握稅源動態(tài)，應征盡收。四是認真落實稅收征管責任制，對重點項目、重點企業(yè)稅收征管實行領導包掛責任制。四健全稅源普查制度，及時掌握稅源狀況，重點抓好納稅大戶、投產(chǎn)企業(yè)、在建項目的增收潛力，提高重大項目稅收貢獻度，實現(xiàn)稅收穩(wěn)定增長。五是加強非稅收入管理。在嚴格落實罰沒收入、行政性收費、政府性基金“收支兩條線”管理的基礎上，將行政事業(yè)單位其它所有收入全部納入財政管理，實現(xiàn)綜合預算，增加政府可用財力。

（三）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加大投入，扎實推進農(nóng)村改革和發(fā)展。貫徹落實中央和省“三個大幅度增加投入”的要求，堅持多予少取放活的方針，增加農(nóng)民收入、增進農(nóng)民福社，不斷擴大公共財政覆蓋農(nóng)村范圍，加快建設社會主義新農(nóng)村。一是加大農(nóng)業(yè)基礎設施建設投入力度，加快推進農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村沼氣、農(nóng)村公路、農(nóng)村危房改造等基礎設施建設，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。二是加大發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的投入，依托農(nóng)產(chǎn)品資源，加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，重點扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。三是加大支持農(nóng)村服務體系建設的投入力度，加強農(nóng)業(yè)技術推廣、動植物疫病防治等公共服務建設，支持農(nóng)民專業(yè)合作社、專業(yè)服務公司等提供多種形式的生產(chǎn)經(jīng)營服務，促進農(nóng)民持續(xù)增收。四是認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，切實做好涉農(nóng)各類補貼資金“一折通”發(fā)放管理工作，確保農(nóng)資綜合、糧食直補、良種補貼等補貼政策不折不扣落到實處。五是建立完善政策性農(nóng)業(yè)保險制度，擴大農(nóng)業(yè)保險覆蓋面，增強農(nóng)民農(nóng)業(yè)抵御風險的能力。

（四）加大社會事業(yè)和民生投入，促進和諧社會建設。一是繼續(xù)加大教育投入。繼續(xù)做好保障農(nóng)村義務教育中小學公用經(jīng)費和“兩免一補”工作，推進中小學校舍安全工程建設，進一步落實教師工資福利待遇“兩相當”和義務教育學校績效工資改革，支持發(fā)展中等職業(yè)教育，廣泛培養(yǎng)實用人才。二是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。積極推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，健全公共衛(wèi)生體系和醫(yī)療服務體系，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室建設，促進城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務均等化。足額安排財政資金，繼續(xù)做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療，職工基本醫(yī)療保險，城鎮(zhèn)困難企業(yè)人員醫(yī)療保險等工作，妥善解決好貧困群眾大病醫(yī)療救助和臨時救助。三是加大社會保障和就業(yè)投入。多渠道籌集資金，逐步完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，繼續(xù)推進失地農(nóng)民社會保障制度、村干部養(yǎng)老統(tǒng)籌等工作，努力實現(xiàn)應保盡保，促進城鄉(xiāng)社會保障統(tǒng)籌發(fā)展。認真執(zhí)行國家有關就業(yè)再就業(yè)政策，著力幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員、復員轉業(yè)軍人就業(yè)，健全社會保險、社會救助與促進就業(yè)聯(lián)動機制,切實保障人民群眾的基本生活。四是加大文化、廣播、計生等社會事業(yè)投入。加強鄉(xiāng)村基層文化基礎設施建設，保障計生事業(yè)投入，提高人口素質。五是加大城鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境建設投入。積極籌措資金加強市政道路建設等基礎設施建設，推進城鄉(xiāng)清潔工程，提高居民生活環(huán)境質量。進一步加大對環(huán)境保護和生態(tài)環(huán)境建設的財政投入，支持縣城城市污水和城鄉(xiāng)垃圾集中處理，切實改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境。六是加大廉租住房保障力度。多渠道籌集資金，支持保障性安居工程建設，加快解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房條件。

（五）厲行節(jié)約，集中財力，確保重點支出需要。積極倡導厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，牢固樹立“過緊日子” 的思想，繼續(xù)加大節(jié)支工作力度，大力壓縮一般性財政支出。除“保增長、保民生、保穩(wěn)定”之外的一般性財政支出原則上要比2009年度壓減5%-10%，確保公務購車和用車費用、會議經(jīng)費、公務接待費用、黨政機關出國(境) 費用預算，辦公經(jīng)費預算“五個零增長”，從嚴控制重要展覽、慶典和專題活動，有效降低行政運行成本。堅持調整優(yōu)化財政支出結構，集中財力辦大事，確保貫徹落實中央擴大內需政策和我省“三促進一保持” 工作的資金需求，把財力更多地用于解決事關全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展大局的重大問題。堅持一手抓經(jīng)濟，一手抓民生改善，著力解決好制約經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧的熱點、難點問題，切實保證重點支出的資金需求。

（六）堅持改革創(chuàng)新，大力推進財政科學化、精細化管理。一是繼續(xù)深化財政改革。完善預算編制改革，編制綜合部門預算，細化部門專項資金預算，減少追加和調整，規(guī)范預算執(zhí)行。規(guī)范國庫集中支付，加快支出進度，建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制，防范和控制財政資金風險。深化政府采購制度改革，堅持管采分離，加強政府采購監(jiān)管。認真落實收支兩條線各項規(guī)定，加強非稅收入管理，堅決制止“坐收坐支”等違紀違規(guī)行為。二是密切關注省實施生態(tài)激勵型財政體制和省直管縣財政改革試點的有關政策，加強部門協(xié)調，積極爭取上級支持，建立健全我縣基本財力保障機制，促進基本公共服務均等化和主體功能區(qū)建設。三是穩(wěn)步推進預算支出績效考評工作。強化績效評價考評結果的運用，遵循“大事優(yōu)先、績效優(yōu)先”的原則，合理安排財政預算資金，明確“誰支出誰負責”的資金使用原則，實現(xiàn)財政資金支出責任具體化，從而全面提升財政資金使用效能。四是加強財政投資評審工作，將有限的財政資金用在“刀刃”上。五是繼續(xù)加強財政監(jiān)督管理。建立健全覆蓋財政運行的全過程監(jiān)督機制，強化對財政收入、財政專項資金及行政事業(yè)單位會計信息質量的監(jiān)督檢查，堅決查處各類違反財經(jīng)紀律的行為。六是不斷深化財政政務公開工作，推行“陽光財政”，提高財政工作透明度和服務水平，自覺接受人大、審計和社會各界的監(jiān)督。

各位代表，2010年是全面完成“十一五”規(guī)劃的最后一年，做好今年的財政工作，任務艱巨、責任重大、使命光榮，讓我們在縣委的正確領導下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，以科學發(fā)展觀為指導，貫徹落實積極的財政政策，堅定信心，迎難而上，為圓滿完成2010年財稅各項工作任務，為我縣“十二五”規(guī)劃開好局、起好步而努力奮斗。